一、2022年部门预算情况说明 

（一）部门情况 

（二）收入预算说明 

（三）支出预算说明 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明 

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2022年部门预算表   

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表"

皇冠体育投注2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

    实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）人员构成情况

    皇冠体育投注在编教职工64人；临时聘用教师0人。

    离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

（三）本预算年度的主要工作任务

    1.开展学生德育活动，强化法制、安全、心理健康教育。  2.开展教学和教研活动，加强教学常规管理，培养学生综合素质，增强校本教研实效。  3.开展教研教学研究活动，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，注重研究的可操作性与实效性。  4.开展教师培训活动，根据校本培训方案，认真实施校本培训，努力提升教师整体素质。

二、收入预算说明

    2022年收入预算2636.991626万元，比2021年2728.636173万元减少91.644547万元，下降3.36%。其中：本年财政拨款收入2617.393952万元，比2021年2704.9458万元减少87.551848万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金19.597674万元，比2021年23.690373万元减少4.092699万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2429.307326万元，占总支出预算92.12%，比2021年2505.648798万元减少76.341472万元，下降3.05%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。

（二）项目支出预算207.6843万元，比2021年222.987375万元减少15.303075万元，下降6.86%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《皇冠体育app》（京财预〔2020〕466号）等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）三公经费"的单位范围

    皇冠体育投注因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

    2022年"三公经费"财政拨款预算0.98万元，与2021年持平。其中：

    1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

    2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

    3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.98万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.98万元，与2021年持平。

五、部门政府采购预算说明

    2022年皇冠体育投注部门政府采购预算总额88.07万元。其中：政府采购货物预算1.12万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算86.95万元。

六、政府购买服务预算说明

    2022年皇冠体育投注部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

    我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

    2022年，本单位汽车1辆，12.59万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明  

    2022年，皇冠体育投注填报绩效目标的预算项目8个，详见附件12（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

十二、财政绩效评价情况说明

    2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

    本单位无专业性较强的名词

 

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.“三公”经费支出表（预算11表）

11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

12.项目支出绩效表（预算13表）