（一）部门情况 

（二）收入预算说明 

（三）支出预算说明 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

（五）部门政府采购预算说明 

（六）机关运行经费情况说明 

（七）政府性基金预算财政拨款情况说明 

（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明 

（九）国有资产占用情况说明 

（十）项目绩效目标情况说明 

（十一）绩效评价情况说明 

（十二）名词解释 

二、2021年部门预算表   

表一 收支预算总表（预算01表）

表二 部门预算收入总表（预算02表）

表三 部门预算支出总表（预算03表）

表四 财政拨款收支预算总表（预算04表）

表五 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）

表七 “三公”经费财政拨款预算表（预算07表）

表八 政府性基金财政拨款预算支出表（预算08表）

表九 项目支出预算表（预算09表）

表十 重点项目绩效目标申报表

（一）部门机构设置、职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）人员构成情况

皇冠体育投注在编教职工66人；临时聘用教师0人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.开展学生德育活动，强化法制、安全、心理健康教育。  2.开展教学和教研活动，加强教学常规管理，培养学生综合素质，增强校本教研实效。  3.开展教研教学研究活动，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，注重研究的可操作性与实效性。  4.开展教师培训活动，根据校本培训方案，认真实施校本培训，努力提升教师整体素质。

2021年收入预算2728.636173万元。其中：财政拨款2704.9458万元，比2020年2459.2915万元增加245.6543万元；使用的财政性结转资金18.935373万元；其他资金4.755万元，比2020年52万元减少47.245万元。

（一）基本支出预算2491.71万元，占总支出预算91.32%，比2020年2153.31万元增加338.40万元，增长15.72%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。

（二）项目支出预算217.9908万元，占总支出预算7.99%，比2020年357.9815万元减少139.9907万元，下降39.11%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《皇冠体育app》（京财预〔2020〕466号）等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。

（三）上年财政资金结转支出18.935373万元。

（一）“三公经费”的单位范围

皇冠体育投注部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算0.98万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

 3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.98万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

2021年皇冠体育投注部门政府采购预算总额70.98万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算70.98万元。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 　

2021年，本单位汽车1辆，12.59万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。

2020年度本单位无绩效评价项目。

本单位无专业性较强的名词。

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